| DFB0038/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
26.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
25.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
600,96 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
600,96 € |
24.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
600,96 € |
24.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
zubné ošetrenie Belan |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
229,00 € |
21.02.2020 |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
491,97 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
491,97 € |
20.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
491,97 € |
20.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
72,00 € |
20.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
72,00 € |
20.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
72,00 € |
20.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
verejná správa- ročný prístup |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
165,00 € |
20.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
18.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
18.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
18.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
554,42 € |
12.02.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
554,42 € |
12.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
554,42 € |
12.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
zubné ošetrenie Madarasz |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
843,50 € |
12.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
zubné ošetrenie Madarasz |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
843,50 € |
12.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
10.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
379,85 € |
05.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
176,98 € |
05.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/20 |
prípravky na zuby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
173,93 € |
04.02.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
808,66 € |
03.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,55 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
15,80 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
výkon zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
oprava kotlov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
199,20 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
