| DFB0068/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
25.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
208,80 € |
25.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
ochranné rúško |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Patricius. sk s.r.o. |
50760815 |
|
600,00 € |
23.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
1 398,65 € |
20.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
403,66 € |
20.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
LEON global s.r.o. |
36284238 |
|
154,80 € |
16.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
231,48 € |
16.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
769,87 € |
13.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
820,68 € |
13.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
dezinfekčné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
248,16 € |
13.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
oprava telefonickej ústredne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROFI Line, s r.o. |
36234745 |
|
216,00 € |
12.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
vývoz odpadu-septik |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
120,00 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TORBIA s.r.o.( GA ) |
36343129 |
|
34,94 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
38,12 € |
05.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
327,94 € |
05.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
164,66 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
389,16 € |
05.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
789,04 € |
03.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,58 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,26 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
výkon zodpovednej osoby os.údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
01.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
312,07 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
29.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
29.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana fashion s.r.o. |
48298093 |
|
69,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana fashion s.r.o. |
48298093 |
|
69,00 € |
27.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
pracovné oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sarana fashion s.r.o. |
48298093 |
|
69,00 € |
27.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
17,86 € |
27.02.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
359,38 € |
26.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
