| DFB0095/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
31,25 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,20 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
ochranné pomôcky,hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
305,28 € |
29.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
údržba motorového vozidla TT 635 CY |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
562,00 € |
27.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
144,00 € |
27.04.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
pneuservis TT-635 CY, HC-644CB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
45,00 € |
23.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
411,95 € |
23.04.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
458,04 € |
09.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
143,47 € |
09.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
2,59 € |
09.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
678,78 € |
09.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
06.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
306,47 € |
03.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,57 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,62 € |
01.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
rúška textilné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
288,00 € |
01.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
344,85 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 181,21 € |
31.03.2020 |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
228,74 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
služby CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
274,92 € |
27.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
495,32 € |
26.03.2020 |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
rúška textilné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ČECHOVO SK, s.r.o. |
51017156 |
|
288,00 € |
26.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
25.03.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
