| DFB0139/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
237,93 € |
30.06.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
25.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
330,48 € |
25.06.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
osušky,uteráky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
525,00 € |
23.06.2020 |
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
seminár syndróm vyhorenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
540,00 € |
19.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
576,46 € |
15.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
169,27 € |
11.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
168,00 € |
11.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/20 |
čistenie odlučovača tukových látok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
264,00 € |
28.05.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
377,40 € |
27.05.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
168,00 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
162,36 € |
20.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
UNTRACO SR |
33764956 |
|
876,41 € |
19.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
18.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
pracovná zdravotná služba |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
203,90 € |
18.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
údržba a kontrola funkčnosti germicidnych žiaričov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Kamil Vlkovič |
47697431 |
|
132,00 € |
16.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
463,82 € |
15.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
531,05 € |
13.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
matrace |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Reha-Care,s.r.o. |
46440534 |
|
960,00 € |
12.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 052,73 € |
12.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
papier rolky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
143,52 € |
11.05.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
teplomer bezkontaktný |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
94,75 € |
06.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
521,50 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
01.05.2020 |
|
|
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
424,60 € |
30.04.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
služby BOZP a PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
271,11 € |
30.04.2020 |
|
|
13.06.2020 |
|
|
Faktúra |
