| DFB0174/20 |
oborná prehliadka EZS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Antes HC s.r.o |
47762136 |
|
227,87 € |
24.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
144,00 € |
19.08.2020 |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
271,20 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 042,15 € |
06.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
690,03 € |
05.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
vývoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
05.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
59,28 € |
04.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,61 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,22 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
214,33 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
510,80 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
technické činnosti-revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
576,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
tork zásobník na papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
2,40 € |
24.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
utierky papierové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALDA Slovakia s.r.o. |
50594851 |
|
143,52 € |
17.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
522,70 € |
16.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
655,29 € |
16.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
271,50 € |
16.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
hygienické potreby,rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
2 457,16 € |
15.07.2020 |
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
umývadlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
INCERAM - kúpeľňové štúdio |
33435456 |
|
454,43 € |
13.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
499,33 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
498,12 € |
02.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
výkon zodpovednej osoby osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,36 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,80 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
240,00 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
988,59 € |
01.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
