| DFB0017/20 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
892,09 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
473,46 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,14 € |
31.01.2020 |
|
|
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,14 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,14 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
704,13 € |
30.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ModernaBrain,s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
28.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
tonery, kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Damedis spol s r.o. |
47864249 |
|
191,04 € |
27.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
160,06 € |
17.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
oprava plynového kotla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
234,00 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
670,33 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
560,85 € |
16.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
15.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
zálohová faktúra za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 159,00 € |
10.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/20 |
zubné ošetrenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ESTHE,s.r.o. |
36857530 |
|
33,00 € |
10.01.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
ročná podpora webové sídlo 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
07.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
fa MAMI - Ivan Bedeč |
34306323 |
|
85,00 € |
07.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
výkon zodp. osoby-osobný údaj |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
