| DFB0307/20 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,91 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
36,06 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
vyúčtovanie plynu r. 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
586,06 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
432,68 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,35 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/20 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
366,91 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
254,00 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 246,09 € |
31.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
102,22 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/21 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO-HC s.r.o |
51318512 |
|
284,58 € |
31.12.2020 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
402,70 € |
28.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
zálohová platba za el. energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
64,60 € |
28.12.2020 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/20 |
odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
545,31 € |
21.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/20 |
Webinár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
404,11 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/20 |
vyčistenie odlučovača tukov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Sezako Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
324,00 € |
18.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
454,29 € |
17.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
vývoz septíka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
120,00 € |
16.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
čistiace prostriedky umývačka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
376,68 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
dodávka a výmena plastových okien |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Peter Vrtík |
33434263 |
|
859,08 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 128,81 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
technické činnosti 12/2020-revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
576,00 € |
15.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/20 |
tričká bundy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Agentúra 208, s.r.o. |
36285323 |
|
610,70 € |
14.12.2020 |
|
|
06.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
seminár-Ošetrenie v čase krízy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pavol Korček -Korčekovci |
34454934 |
|
785,00 € |
11.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
elektromontážne práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
245,00 € |
10.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
vývoz septika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
336,00 € |
10.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
služby v oblasti CO-školenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Rastislav Chlubna RATUS |
34307630 |
|
1 619,00 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
1 066,85 € |
09.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
