| DFB0075/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
277,67 € |
28.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
hadica sprchová, el. ohrievač |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vodotechnik, s. r.o. |
46888209 |
|
136,50 € |
28.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
seminár PAM online 22.03.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Seyfor Vema |
36237337 |
|
96,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
inštalácia / nastavenie IT techniky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
13,00 € |
26.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092024 |
Uteráky, plienky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
310,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/24 |
uteráky malé, plienky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
310,00 € |
25.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082024 |
Servis vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
AMR Servis, s.r.o. |
48260894 |
|
500,00 € |
21.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0070/24 |
akreditovaný vzdelávací program "Špecializované sociálne poradenstvo" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied |
50006134 |
|
680,00 € |
21.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
315,00 € |
20.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
811,88 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
262,13 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
255,06 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
264,74 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
14.03.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2024/DSSPas |
Dodávka tepla pre ústredné vykurovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
30.06.2025 |
12.03.2024 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 072024 |
Rozšírenie siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
197,04 € |
04.03.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/24 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
521,07 € |
04.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,26 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
47,35 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
úhrada za výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
