| DFB0212/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
216,00 € |
11.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/19 |
škrabka zemiakov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 743,60 € |
08.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 322019 |
Oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
fa MAMI - Ivan Bedeč |
34306323 |
|
80,00 € |
07.11.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFK0002/19 |
umývačka riadu a skla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
1 754,40 € |
06.11.2019 |
|
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/19 |
vyúčtovanie plynu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-504,58 € |
06.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/19 |
osušky,uteráky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Alžbeta Chovancová-Mobilservis |
46015221 |
|
525,00 € |
04.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
562,22 € |
04.11.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
103,24 € |
02.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
410,17 € |
02.11.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/19 |
dsspastuchov ( .sk doména) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
14,28 € |
02.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2019/DSSPas |
Poskytovanie služieb - CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
CO - COMPANY s.r.o |
52134504 |
|
30,00 € |
01.11.2019 |
01.11.2019 |
31.10.2021 |
21.10.2019 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0200/19 |
výkon zodpovednej osoby ochr. osobných údajov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,62 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
13,82 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/19 |
údržba mot. vozidiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
283,00 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
357,61 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R FOOD,s.r.o. |
36269948 |
|
25,96 € |
31.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/19 |
vyúčtovanie el. energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
309,94 € |
31.10.2019 |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
