| DFB0007/19 |
čistiace potreby,autokozmetika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
28,47 € |
16.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/19 |
kozmetika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
74,42 € |
16.01.2019 |
|
|
16.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Čerňan Rudolf |
11781386 |
|
610,57 € |
14.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
zálohová platba za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
918,00 € |
11.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
ročná podpora pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
592,37 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
18,96 € |
10.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/19 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,75 € |
08.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
