| DFB0080/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
29,03 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,73 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 132019 |
Oprava motorového vozidla VW Transporter |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
200,00 € |
30.04.2019 |
|
|
29.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFO0006/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
152,95 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/19 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
NOVIO, s.r.o. |
48110591 |
|
594,27 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
335,60 € |
30.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
231,06 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
údržba umývačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
168,00 € |
26.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
čistiace potreby,autokozmetika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
304,46 € |
26.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
138,32 € |
25.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
údžba mot. vozidiel |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
189,00 € |
23.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
služby technika PO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
18.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 112019 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
100,00 € |
16.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| 082019 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
200,00 € |
11.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| 092019 |
Výmena pneumatík na motorové vozidlá |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
TOFE s r.o. |
34152130 |
|
160,00 € |
11.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| 102019 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Gama HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
100,00 € |
11.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ALFA-R s.r.o. |
36246271 |
|
561,07 € |
11.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2019/DSSPas |
Supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
30,00 € |
05.04.2019 |
|
31.12.2019 |
17.05.2019 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 052019 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
350,00 € |
18.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
