| DFB0251/19 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
12,72 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/19 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
28,68 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/19 |
služby v oblasti CO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/19 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
H.P.T. BEPOS plus |
41188063 |
|
36,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/19 |
odber kuchynských odpadov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
ecol Trade,s.r.o. |
45956839 |
|
230,40 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/19 |
vyúčtovanie plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 229,40 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
345,97 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/19 |
vyúčtovanie elektrickej energie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
42,99 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/19 |
voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Obecný úrad Pastuchov |
00312851 |
|
324,00 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Harušťáková Oľga |
30709547 |
|
980,32 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2019/DSSPas |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
0,00 € |
27.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
27.12.2019 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0001/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
433,38 € |
23.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
61,16 € |
23.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2019/DSSPas |
Potraviny, čerstvé ovocie, čerstvá zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Čerňan Rudolf - POZ |
11781386 |
|
0,00 € |
20.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2021 |
27.12.2019 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2019/DSSPas |
Čerstvé mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých , Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Lukáčik František |
|
|
0,00 € |
20.12.2019 |
01.01.2020 |
31.12.2022 |
27.12.2019 |
PhDr. Mária Grznárová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0245/19 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
192,00 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/19 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PAPIER CENTRUM spol.s.r.o |
36235644 |
|
90,52 € |
17.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/19 |
seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
VEMA,s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
16.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
156,23 € |
16.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/19 |
revízie zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
422,40 € |
13.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
