Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0241/25 úhrada za služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2025 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 P.O.-TECH Richard Zomborský 35351241 50,00 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0240/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 565,92 € 27.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0237/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 František Lukáčik-Mäso 30048761 360,33 € 23.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0238/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 462,83 € 23.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0239/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 176,50 € 23.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0236/25 úhrada Websupport - doména Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Websupport,s.r.o. 36421928 20,79 € 19.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0235/25 pracie prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 461,19 € 17.10.2025 30.10.2025 Faktúra
242025 Ariel prací prášok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Professional support s.r.o., 51644801 450,00 € 14.10.2025 15.10.2025 Objednávka
DFB0233/25 úhrada za vypracovanie zdravotno - hygienického auditu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Pyroboss,s.r.o. 36644048 209,10 € 14.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0232/25 úhrada Websupport - hosting Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Websupport,s.r.o. 36421928 44,13 € 12.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0228/25 vývoz kontajnera Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 274,30 € 10.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0234/25 revízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 SOMO-Peťovský Jozef 33431256 295,20 € 10.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0231/25 úhrada za elektrinu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 369,98 € 09.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0227/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Vavrová Jana 52781861 1 720,12 € 07.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0229/25 úhrada za plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 781,89 € 07.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0226/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 RRfruit s.r.o. 44378254 521,89 € 07.10.2025 30.10.2025 Faktúra
232025 Oprava plotu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 KOVEX Kľačany, s.r.o. 47054263 492,00 € 06.10.2025 07.10.2025 Objednávka
DFB0225/25 vývoz septiku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Poľnohospodárske družstvo 00207781 323,99 € 06.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFO0016/25 lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. 35726822 568,35 € 06.10.2025 30.10.2025 Faktúra
DFB0223/25 úhrada za služby pevnej siete Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 Slovak Telecom, a.s. 35763469 10,47 € 06.10.2025 30.10.2025 Faktúra