| DFB0241/25 |
úhrada za služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
P.O.-TECH Richard Zomborský |
35351241 |
|
50,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
565,92 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
360,33 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
462,83 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
176,50 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
úhrada Websupport - doména |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
19.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
461,19 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 242025 |
Ariel prací prášok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Professional support s.r.o., |
51644801 |
|
450,00 € |
14.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0233/25 |
úhrada za vypracovanie zdravotno - hygienického auditu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Pyroboss,s.r.o. |
36644048 |
|
209,10 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
úhrada Websupport - hosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
12.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
vývoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
274,30 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
revízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
SOMO-Peťovský Jozef |
33431256 |
|
295,20 € |
10.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
369,98 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
1 720,12 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
781,89 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
521,89 € |
07.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 232025 |
Oprava plotu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KOVEX Kľačany, s.r.o. |
47054263 |
|
492,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
323,99 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. |
35726822 |
|
568,35 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,47 € |
06.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
