| DFB0241/25 | úhrada za služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2025 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | P.O.-TECH Richard Zomborský | 35351241 |  | 50,00 € | 27.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0240/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 565,92 € | 27.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0237/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | František Lukáčik-Mäso | 30048761 |  | 360,33 € | 23.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0238/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 462,83 € | 23.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0239/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 |  | 176,50 € | 23.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0236/25 | úhrada Websupport - doména | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Websupport,s.r.o. | 36421928 |  | 20,79 € | 19.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0235/25 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Professional support s.r.o., | 51644801 |  | 461,19 € | 17.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 242025 | Ariel prací prášok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Professional support s.r.o., | 51644801 |  | 450,00 € | 14.10.2025 |  |  | 15.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0233/25 | úhrada za vypracovanie zdravotno - hygienického auditu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Pyroboss,s.r.o. | 36644048 |  | 209,10 € | 14.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0232/25 | úhrada Websupport - hosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Websupport,s.r.o. | 36421928 |  | 44,13 € | 12.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0228/25 | vývoz kontajnera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Poľnohospodárske družstvo | 00207781 |  | 274,30 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0234/25 | revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | SOMO-Peťovský Jozef | 33431256 |  | 295,20 € | 10.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0231/25 | úhrada za elektrinu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. | 44553412 |  | 369,98 € | 09.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0227/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Vavrová Jana | 52781861 |  | 1 720,12 € | 07.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0229/25 | úhrada za plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 |  | 781,89 € | 07.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0226/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | RRfruit s.r.o. | 44378254 |  | 521,89 € | 07.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | 232025 | Oprava plotu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | KOVEX Kľačany, s.r.o. | 47054263 |  | 492,00 € | 06.10.2025 |  |  | 07.10.2025 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0225/25 | vývoz septiku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Poľnohospodárske družstvo | 00207781 |  | 323,99 € | 06.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFO0016/25 | lieky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Lekáreň Vysoká pri Morave s.r.o. | 35726822 |  | 568,35 € | 06.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra | 
    | DFB0223/25 | úhrada za služby pevnej siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov | 00611964 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 |  | 10,47 € | 06.10.2025 |  |  | 30.10.2025 |  |  | Faktúra |