| 232025 |
Oprava plotu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
KOVEX Kľačany, s.r.o. |
47054263 |
|
492,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 212025 |
Revízie komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
OBERT Peter a spol. |
11754753 |
|
200,00 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 222025 |
Revízie komínov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Mgr. Darina Feiglová |
55017037 |
|
200,00 € |
22.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0211/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
RRfruit s.r.o. |
44378254 |
|
409,54 € |
22.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202025 |
Revízie hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
SOMO-Peťovský Jozef |
33431256 |
|
300,00 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
úhrada za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
334,45 € |
19.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
František Lukáčik-Mäso |
30048761 |
|
389,78 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
239,74 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
662,78 € |
18.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
vývoz septiku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207781 |
|
252,00 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
úhrada za servisné práce - oprava kabeláže SAT a TEL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
PROFI Line, s r.o. |
36234745 |
|
764,08 € |
17.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
čistiace prostriedky, sáčky do koša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
REMPPOL Polačik Igor |
30727952 |
|
415,94 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
mixér ETA stolový Vital Blend |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Elektroslužba Srnka |
30709466 |
|
145,00 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Vavrová Jana |
52781861 |
|
2 022,15 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/DSSPas |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov, Pastuchov 262, Hlohovec |
00611964 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
11.09.2025 |
|
10.09.2025 |
PhDr. Grznárová Mária |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0200/25 |
úhrada za plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
424,60 € |
05.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
úhrada za služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
10,76 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
úhrada za služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
48,32 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
úhrada za internet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
DATAGRAM, s.r.o. |
36617032 |
|
22,14 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
diagnostika a testovanie zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov |
00611964 |
Ing. Michal Hrnčiar - binari |
48089907 |
|
12,00 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
