Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Jahodná
- IČO: 00596477
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0102/23
- Popis fakturovaného plnenia: oprava sušičky
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 561,79 €
- Identifikácia objednávky: 18/23
- Dátum zverejnenia: 27.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť