Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0170/20 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 531,00 € 02.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFO0039/20 Hyg.potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 454,67 € 02.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0165/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 2 132,95 € 02.07.2020 04.09.2020 Faktúra
DFB0173/20 Služby TKR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0168/20 Tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 01.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0167/20 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 01.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0174/20 Elektrická energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 900,32 € 01.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0178/20 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 27,46 € 01.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0177/20 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 60,84 € 01.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFO0041/20 Náplň - cartridge pre Aerte AD Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 228,00 € 01.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFO0037/20 Stríhanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Lívia Tóth 446135/80 130,20 € 01.07.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0162/20 čistiace a hygienické potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 2 729,71 € 01.07.2020 18.08.2020 Faktúra
DFO0040/20 Káva, cukor,cigareta za vlastné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 356,02 € 01.07.2020 19.08.2020 Faktúra
DFB0193/20 Predplatné na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Poradca podnikatela 31592503 165,00 € 01.07.2020 27.08.2020 Faktúra
DFB0163/20 Revízie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 256,80 € 30.06.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0169/20 Odvoz odpadovej vody Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 414,17 € 30.06.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0166/20 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 188,33 € 30.06.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0164/20 Holenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 240,00 € 30.06.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0175/20 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jopi ČS 36746053 28,14 € 30.06.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0181/20 Elektrická energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 411,10 € 30.06.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0180/20 Odvoz biolog. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 30.06.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0159/20 tlačiarenské služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 CanTon 35803916 81,40 € 29.06.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0160/20 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 134,76 € 29.06.2020 18.08.2020 Faktúra
DFO0038/20 Canisterapia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 236,43 € 28.06.2020 12.08.2020 Faktúra
DFB0176/20 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 173,90 € 25.06.2020 14.08.2020 Faktúra
DFO0036/20 hubka kúpelová Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 71,04 € 25.06.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0156/20 autoopravárenské práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Takács - automechanik 11870222 70,50 € 22.06.2020 01.08.2020 Faktúra
DFB0171/20 Materiál do spotreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 311,12 € 22.06.2020 14.08.2020 Faktúra
DFB0161/20 čistiace a hygienické potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 3 098,33 € 22.06.2020 18.08.2020 Faktúra
DFB0158/20 čistiace a hygienické potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 254,35 € 22.06.2020 18.08.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »