| DFB0182/20 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
149,67 € |
08.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Ovocné pyré, pšenová kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
324,16 € |
08.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
Licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
541,92 € |
04.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/20 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
989,70 € |
03.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/20 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
531,00 € |
02.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/20 |
Hyg.potreby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
454,67 € |
02.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 132,95 € |
02.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/20 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/20 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/20 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,46 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,84 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/20 |
Náplň - cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/20 |
Stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lívia Tóth |
446135/80 |
|
130,20 € |
01.07.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
čistiace a hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
2 729,71 € |
01.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/20 |
Káva, cukor,cigareta za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
356,02 € |
01.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
165,00 € |
01.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/20 |
Revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/20 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
414,17 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
188,33 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/20 |
Holenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
240,00 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
28,14 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
411,10 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
tlačiarenské služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
81,40 € |
29.06.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 134,76 € |
29.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/20 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
236,43 € |
28.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 173,90 € |
25.06.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/20 |
hubka kúpelová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
71,04 € |
25.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
