Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0035/19 za vlastné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jumbo - Zoltán Nagy 40172678 250,00 € 06.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0149/19 Voda Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Zap. vodarne a kanal. 00156779 500,00 € 04.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0161/19 Služby TKR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 03.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0162/19 Technická správa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 340,80 € 03.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0159/19 Servis PC, tonery, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 312,00 € 03.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFO0034/19 za vlastné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 374,55 € 03.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0154/19 Tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 684,11 € 03.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0153/19 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 03.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0158/19 Služby COaO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Csiffari Frantisek 41107772 51,00 € 01.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0164/19 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 34,37 € 01.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0156/19 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 67,27 € 01.06.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0157/19 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jopi ČS 36746053 192,80 € 31.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0152/19 Oprava služobného auta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Autoservis-Roman Lauro 41416465 418,00 € 31.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFO0033/19 Náplň - cartridge pre Aerte AD Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 228,00 € 29.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0148/19 Materiál do spotreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Ferrofruckt 12834378 63,16 € 29.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0155/19 Elektrická energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 886,56 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0151/19 Oprava služobného auta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Takács - automechanik 11870222 65,50 € 28.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFO0032/19 Canisterapia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 25.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0143/19 Deratizácia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trio-D 43962351 108,00 € 24.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0144/19 Oprava prev. stroja Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 COOP Servis 00655180 253,44 € 23.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0141/19 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Minipek- Pavel Štastný 14153602 305,83 € 20.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0145/19 Odvoz špecifického odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 PolyStar 36552119 19,56 € 17.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0137/19 Oprava sl. auta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Takács - automechanik 11870222 84,50 € 15.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFO0030/19 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 459,00 € 14.05.2019 20.06.2019 Faktúra
DFB0142/19 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 074,11 € 14.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0136/19 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Minipek- Pavel Štastný 14153602 230,36 € 11.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFO0031/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 800,16 € 10.05.2019 22.06.2019 Faktúra
DFB0127/19 Služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Preklady bez hraníc s.r.o. 47997982 250,20 € 09.05.2019 11.06.2019 Faktúra
DFO0028/19 Za vlastné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 221,98 € 09.05.2019 14.06.2019 Faktúra
DFB0122/19 Predplatné na rok 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Poradca podnikatela 31592503 75,92 € 07.05.2019 20.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »