Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0368/21 Seminár PAM online pre 1 os. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 16.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0370/21 Potraviny - chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pekáreň-Egri Pavol 17730775 240,24 € 16.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFO0085/21 Lieky z účtu obyvateľov 12/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 1 127,01 € 16.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0344/21 Výživové doplnky D3, C pre 127 os. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 2 540,00 € 14.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFO0084/21 Potraviny (za vlastné) Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 14,60 € 14.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFO0083/21 Potraviny (za vlastné) Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 308,42 € 14.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFO0082/21 Hygienické potreby (za vlastné) Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 43,26 € 13.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0366/21 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Papierníctvo, s.r.o. 52672492 70,55 € 10.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0367/21 Servisné a revízne činnosti 12/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 344,40 € 09.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFO0081/21 Potraviny (za vlastné) Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 291,77 € 07.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0363/21 Servis a nové verzie SSP MENU a SEDD za rok 2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Prístrojová technika 35445190 172,00 € 06.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0352/21 Tonery, servis PC 12/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 175,00 € 03.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0362/21 Služby BOZP 11 - 12/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 02.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0358/21 Ročná podpora 2022 pre websídlo Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 SP Tec - Peter Sližik Mgr. 51061902 300,00 € 02.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFS0005/21 Mikulášský balíček 17 bal. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 85,00 € 02.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0353/21 Hygienické potreby KT48/2021 - KT3/2022 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 253,10 € 02.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFO0080/21 Elektricky polohovateľné lôžko s príslušenstvom a antidekubitným matracom 10 ks (za vlastné) Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 TriCare s.r.o. 51053608 9 900,00 € 02.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFO0079/21 Kreslo Montenegro MI-S3 8 ks (za vlastné) Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 TriCare s.r.o. 51053608 6 384,00 € 02.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0354/21 Služby COaO 10 - 12/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csiffari Frantisek 41107772 51,00 € 01.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0339/21 Služby TKR 12/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 90,00 € 01.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0338/21 Plyn 12/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 100,00 € 01.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0337/21 Tepelná energia 12/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 01.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0335/21 Elektrická energia 12/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 878,48 € 01.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0341/21 Telekomunikačné služby (pevná sieť) 11/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,63 € 01.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0340/21 Telekomunikačné služby (mobil), komunikačná infraštruktúra, splátka 11/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 59,27 € 01.12.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0357/21 Servisná prehliadka protipožiarných dverí 04.12.2021 - 03.12.2022 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arcus International s.r.o. 36259829 2 723,76 € 30.11.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0361/21 Potraviny - chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pekáreň-Egri Pavol 17730775 203,06 € 30.11.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0359/21 Potraviny - mäso, mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 860,20 € 30.11.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0355/21 Odvoz odpadovej vody 11/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 461,54 € 30.11.2021 12.01.2022 Faktúra
DFB0356/21 Odvoz kuchynského odpadu 11/2021 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 30.11.2021 12.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »