Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0038/20 registrácia v databáze Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Register obchodných spoločností s.r.o. 46440305 243,00 € 24.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFS0001/20 studená misa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 62,76 € 14.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0031/20 reklamné a marketingové služy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Databanka firiem 44601549 240,00 € 13.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0025/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 424,20 € 06.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0010/20 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 228,00 € 06.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0019/20 reklamné služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Europske Firmy.sk Nitra 46759581 246,00 € 05.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0029/20 odber tepla 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 03.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0028/20 odber plynu 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 03.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0020/20 servisné a inštalačné práce, tonery , USB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 576,10 € 03.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0035/20 TKR 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0009/20 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 1 134,04 € 01.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0027/20 poplatok za mob. služby 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 29,48 € 01.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0026/20 poplatok za tel. 01//2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 59,70 € 01.02.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0022/20 zelenina , ovocie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 053,41 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0037/20 odvoz odpadovej vody 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 376,27 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0032/20 oprava služobného motorového vozidla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Takács - automechanik 11870222 178,10 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0036/20 vyúčtovanie el. energie za 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 894,97 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0034/20 odvoz kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0011/20 holenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 430,50 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0024/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 293,63 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0030/20 PHM za 01/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jopi ČS 36746053 134,02 € 31.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0021/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 254,00 € 30.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0033/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 200,92 € 29.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0008/20 preprava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Drevex-Juraj Tomanovics 30722721 396,00 € 28.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0023/20 elektrická energia za 02/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 900,32 € 28.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0018/20 dvojdňový tréningový seminár pre 1 osobu, v dňoch 27.-28.01.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 ModernaBrain 44243413 120,00 € 28.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0005/20 odkúpenie technológie , zo zmluvy po splnení podmienok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 1,20 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0017/20 vyúčtovanie / odber plynu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 448,86 € 27.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFO0007/20 canisterapia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 25.01.2020 28.02.2020 Faktúra
DFB0016/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 922,58 € 24.01.2020 28.02.2020 Faktúra
1 2 »