Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/20 Predplatné na rok 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 News and Media Holding 47256281 170,00 € 23.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFO0042/20 Bicykle z účtu obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Zoár- Zoltán Lovas 32350422 1 374,00 € 21.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0192/20 Predplatné na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Poradca s.r.o 36371271 33,00 € 20.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0185/20 Predplatné na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Poradca podnikatela 31592503 83,51 € 17.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0187/20 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 253,10 € 16.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0184/20 Oprava prev. stroja Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 CanTon 35803916 107,04 € 14.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0183/20 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 216,35 € 10.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0182/20 Materiál do spotreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Zoár- Zoltán Lovas 32350422 149,67 € 08.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0179/20 Ovocné pyré, pšenová kaša Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 324,16 € 08.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0172/20 Licencia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 IReSoft 26297850 541,92 € 04.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFO0044/20 Lieky z účtu obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 989,70 € 03.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0170/20 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 531,00 € 02.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFO0039/20 Hyg.potreby pre klientov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 454,67 € 02.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0173/20 Služby TKR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0168/20 Tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0167/20 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0174/20 Elektrická energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 900,32 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0178/20 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 27,46 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0177/20 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 60,84 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFO0041/20 Náplň - cartridge pre Aerte AD Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 228,00 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFO0037/20 Stríhanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Lívia Tóth 446135/80 130,20 € 01.07.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0162/20 čistiace a hygienické potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 2 729,71 € 01.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFO0040/20 Káva, cukor,cigareta za vlastné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 356,02 € 01.07.2020 30.07.2020 Faktúra
DFB0193/20 Predplatné na rok 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Poradca podnikatela 31592503 165,00 € 01.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFB0163/20 Revízie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 256,80 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0169/20 Odvoz odpadovej vody Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 414,17 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0166/20 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 188,33 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0164/20 Holenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 240,00 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0175/20 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jopi ČS 36746053 28,14 € 30.06.2020 21.07.2020 Faktúra
DFB0181/20 Elektrická energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 411,10 € 30.06.2020 30.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »