Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0011/21 Lieky z účtu obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 718,62 € 01.03.2021 13.04.2021 Faktúra
DFB0033/21 Školenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Life consult 41261097 80,00 € 11.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0037/21 pšenová, kukuričná kaša Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 256,47 € 11.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFB0039/21 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pekáreň-Egri Pavol 17730775 274,14 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0032/21 Výmena čerpadla Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 GSP-STAV s.r.o. 44535031 1 962,18 € 10.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFO0008/21 Káva, cukor,cigareta za vlastné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 297,90 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0029/21 Ochranné pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 450,00 € 03.02.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0035/21 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 03.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0034/21 Tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 03.02.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0024/21 Služby TKR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0023/21 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 59,34 € 01.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0022/21 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 59,64 € 01.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFO0009/21 Lieky z účtu obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 1 021,77 € 01.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFB0021/21 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pekáreň-Egri Pavol 17730775 228,14 € 31.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0025/21 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jopi ČS 36746053 94,28 € 31.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0030/21 Technická správa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 344,40 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0028/21 Odvoz biolog. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0026/21 Odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 423,08 € 31.01.2021 19.02.2021 Faktúra
DFB0027/21 Elektrická energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 678,68 € 31.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0015/21 Kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Connect -Janette Marczibál 34454730 225,80 € 28.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFO0010/21 Vitamin C Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 379,20 € 28.01.2021 23.02.2021 Faktúra
DFB0018/21 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 073,24 € 27.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0017/21 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 1 015,06 € 27.01.2021 12.03.2021 Faktúra
DFB0013/21 Ochranné pomôcky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 2 235,00 € 26.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0020/21 Elektrická energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 878,48 € 24.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFO0007/21 Lieky z účtu obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 252,00 € 21.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0016/21 Licencia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 IReSoft 26297850 552,23 € 21.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFB0012/21 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pekáreň-Egri Pavol 17730775 216,04 € 20.01.2021 16.02.2021 Faktúra
DFO0005/21 Náplň - cartridge pre Aerte AD Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 228,00 € 19.01.2021 01.02.2021 Faktúra
DFB0011/21 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pekáreň-Egri Pavol 17730775 172,26 € 18.01.2021 16.02.2021 Faktúra
1 2 »