Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0276/19 výdavky na WebHosting Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Websupport 36421928 24,44 € 04.10.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0281/19 telekomunikačné služby 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.10.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0280/19 odber tepla za 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 684,11 € 01.10.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0279/19 odber plynu 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 01.10.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0282/19 servis počítačov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 235,00 € 01.10.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0271/19 poplatok za mob. služby 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 26,52 € 01.10.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0270/19 poplatok za tel. 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 58,67 € 01.10.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0283/19 oprava umývačky riadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 GAMA HOLDING Slovakia 35801484 204,96 € 30.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0275/19 čistiace potreby na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 GAMA HOLDING Slovakia 35801484 373,25 € 30.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0272/19 vyúčtovanie el. energia za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 421,80 € 30.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0269/19 PHM za mes. 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jopi ČS 36746053 226,79 € 30.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0274/19 elektrická energia za 10/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 886,56 € 24.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0267/19 seminár PAM - Trnava 23.09.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Vema 31355374 54,00 € 23.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0265/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Minipek- Pavel Štastný 14153602 290,71 € 20.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0266/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 679,75 € 20.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0263/19 predplatné Úplné znenia zákonov rok 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Poradca s.r.o 36371271 33,60 € 20.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFO0062/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 190,77 € 19.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFO0063/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 345,17 € 17.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFO0065/19 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 17,04 € 16.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFO0064/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 0,18 € 16.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0262/19 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 815,26 € 12.09.2019 21.10.2019 Faktúra
DFB0260/19 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Minipek- Pavel Štastný 14153602 260,24 € 12.09.2019 21.10.2019 Faktúra
DFB0264/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 940,51 € 11.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0268/19 materiál na ergoterapeutický úsek Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 3lobit 46020152 573,25 € 11.09.2019 20.10.2019 Faktúra
DFB0261/19 materiál na úsek prevádzky, všeob. materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Zoár- Zoltán Lovas 32350422 179,04 € 10.09.2019 19.10.2019 Faktúra
DFO0066/19 doplatok za lieky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 1 047,51 € 06.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFO0061/19 pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 459,00 € 05.09.2019 18.10.2019 Faktúra
DFB0248/19 telekomunikačné služby 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 02.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0254/19 služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 02.09.2019 09.10.2019 Faktúra
DFB0253/19 odber tepla za 09/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 684,11 € 02.09.2019 09.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »