| DFB0215/20 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,34 € |
01.08.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/20 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 201,17 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 407,87 € |
31.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/20 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
426,29 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/20 |
Holenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
540,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,28 € |
31.07.2020 |
|
|
12.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/20 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
169,73 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 081,13 € |
30.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ModernaBrain |
44243413 |
|
1 200,00 € |
30.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 403,34 € |
29.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/20 |
Oprava prev. stroja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
488,40 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/20 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
252,51 € |
29.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
96,00 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
36,00 € |
27.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/20 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
120,00 € |
26.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
Predplatné na rok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
170,00 € |
23.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 502,79 € |
22.07.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/20 |
Bicykle z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
1 374,00 € |
21.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
33,00 € |
20.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
265,80 € |
20.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
83,51 € |
17.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
16.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 813,11 € |
15.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
Oprava prev. stroja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
107,04 € |
14.07.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
13.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
216,35 € |
10.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
