Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0058/20 za vlastné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 652,24 € 09.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0247/20 Lepenie PVC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 VZRJ s.r.o. 51306671 5 988,40 € 08.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFO0057/20 Pedikúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 549,00 € 07.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0250/20 Služby BOZP Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 07.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFB0254/20 Oparva šikmej schodiskovej plošiny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 ARES, spol. s r.o. 31363822 703,20 € 04.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0246/20 Materiál do spotreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Zoár- Zoltán Lovas 32350422 180,43 € 04.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFO0055/20 Ovocné pyré, pšenová kaša Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 306,53 € 04.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0242/20 Podložka REDSTED Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 JYSK 35974133 105,00 € 03.09.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB0244/20 Odvoz odpadovej vody Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 466,96 € 03.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFO0056/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Lívia Tóth 446135/80 127,10 € 03.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0239/20 Tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 02.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0238/20 Plyn Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 02.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0241/20 Servis PC, tonery, Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 306,80 € 02.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFO0061/20 Lieky z účtu obyvateľov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 R.G.Mont 36227889 24,84 € 02.09.2020 23.10.2020 Faktúra
DFB0231/20 TKR Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0237/20 Rukavice ochranné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Trilak-farby, laky 36918156 1 341,36 € 01.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0245/20 Služby COaO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Csiffari Frantisek 41107772 51,00 € 01.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0248/20 Telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 25,56 € 01.09.2020 13.10.2020 Faktúra
DFO0053/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 228,00 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0230/20 Technická správa Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 256,80 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0232/20 Chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 244,07 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0228/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Hancková Anita 47916745 540,00 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0229/20 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Jopi ČS 36746053 129,09 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0236/20 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 129,89 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0257/20 Odvoz biolog. odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0256/20 Odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 519,44 € 31.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFB0251/20 El. energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 408,80 € 31.08.2020 16.10.2020 Faktúra
DFB0240/20 Zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 PolyStar 36552119 28,38 € 31.08.2020 13.10.2020 Faktúra
DFO0054/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 30.08.2020 07.10.2020 Faktúra
DFO0052/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Lívia Tóth 446135/80 208,60 € 28.08.2020 07.10.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »