| DFB0284/20 |
Čist. potr. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
2 632,75 € |
01.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/20 |
Odvoz odpadovej voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
458,84 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
428,79 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
79,57 € |
30.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/20 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/20 |
Holenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
414,00 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
242,88 € |
30.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 487,26 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/20 |
čistiace a hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
1 468,42 € |
30.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/20 |
Publikácia účtovné súvzťažnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Združenie Obcí Regionálne vzdelávacie centrum |
31938434 |
|
37,50 € |
29.09.2020 |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/20 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
4 137,86 € |
29.09.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/20 |
Rekl.služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Centrálny vestník organizácií s.r.o. |
46916903 |
|
240,00 € |
28.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/20 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
63,40 € |
28.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/20 |
Telef. stojan |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
93,60 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
25.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/20 |
Rusko ochranné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
499,20 € |
25.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 337,05 € |
24.09.2020 |
|
|
17.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/20 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/20 |
Dávkovač mydla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ROTA plus s.r.o. |
47198605 |
|
225,00 € |
21.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
204,20 € |
20.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,11 € |
17.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/20 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 158,77 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/21 |
Farmaceutické výrobky (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
46,06 € |
17.09.2020 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/20 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
236,43 € |
15.09.2020 |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/21 |
Farmaceutické výrobky (za vlastné) |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
11,70 € |
14.09.2020 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
224,60 € |
12.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/20 |
Predplatné na rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
26,40 € |
11.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
10.09.2020 |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/20 |
Chladnička |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
119,00 € |
10.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
