Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0031/20 potr. doplnkový výživok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 227,94 € 22.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0130/20 hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 253,10 € 21.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0128/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 256,29 € 20.05.2020 09.07.2020 Faktúra
DFB0127/20 všeobecný materiál, kancelársky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Zoár- Zoltán Lovas 32350422 216,28 € 18.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0126/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 175,03 € 13.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0129/20 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mäsocentrum 36237736 877,94 € 12.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0124/20 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 1 096,84 € 12.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFO0029/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 90,00 € 11.05.2020 17.06.2020 Faktúra
DFB0125/20 reklamné a marketingové služy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Databanka firiem 44601549 240,00 € 11.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFO0028/20 potravinový tovar Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Potraviny-Baranyai 47444851 279,85 € 05.05.2020 09.06.2020 Faktúra
DFB0120/20 služby v oblasti BOZP-OPP 03,04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Lászlóová Klára Ing. 43125981 200,00 € 04.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0115/20 odber plynu 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 04.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0115/20 odber plynu 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0115/20 odber plynu 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 420,00 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0114/20 odber tepla 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 04.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0114/20 odber tepla 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0114/20 odber tepla 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 2 438,05 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0112/20 tonery, servis počítačov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 437,00 € 04.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0112/20 tonery, servis počítačov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 437,00 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0112/20 tonery, servis počítačov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 437,00 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0111/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 223,28 € 04.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0111/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 223,28 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0111/20 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 223,28 € 04.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0119/20 poplatok za mob. služby 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 34,41 € 01.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0118/20 poplatok za tel. 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 58,39 € 01.05.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0113/20 TKR 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.05.2020 10.06.2020 Faktúra
DFB0113/20 TKR 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0113/20 TKR 05/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Mini Servis - Heizer Izidor 17570247 90,00 € 01.05.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0121/20 materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Ferrofruckt 12834378 102,12 € 30.04.2020 15.06.2020 Faktúra
DFB0117/20 vyúčtovanie el. energie za 04/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná 00596477 Magna E.A. 35743565 502,04 € 30.04.2020 15.06.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »