| DFB0035/24 |
PHM 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
69,37 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
280,93 € |
02.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
887,50 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
za telekom.služby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,75 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
za telekom.služby 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
136,70 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
TKR 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
789,48 € |
01.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
475,46 € |
01.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
záloha na elek.en. 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.02.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
revízne činnosti 1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
za odvoz a zneškodnenie odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
821,18 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
za odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
vyúčt.elek.en.1/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
481,22 € |
31.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 534,23 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
355,29 € |
31.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
seminár PAM |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
669,19 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
311,68 € |
30.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
UTP kabel,router, servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
281,00 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
279,12 € |
25.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
174,51 € |
25.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
webinár-štandard kvality |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
50,00 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 217,82 € |
23.01.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
452,48 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
270,64 € |
22.01.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
403,22 € |
20.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
za užívania OS Cygnus |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 358,60 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
363,84 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
likvidácia nebezp.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
51,48 € |
18.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
