| DFB0086/24 |
paplon,vankúš |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HUMISS, spol. s r.o. |
36616923 |
|
3 552,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
2 736,00 € |
18.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
vyhotovenie ohlásenia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
43,08 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
421,87 € |
15.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
9 120,00 € |
15.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Tréningový seminár 5P-progr.podpory zdravia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
920,00 € |
14.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
výmena a montáž ohrie.telesa na bojleri v kuchyni |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
390,00 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
374,03 € |
12.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
3 135,28 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
316,52 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
469,20 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
farebná a čiernobielá tlač |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
282,42 € |
11.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,61 € |
10.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
vyúčt. tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-3 199,25 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
záclony |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
EVEAS, s.r.o. |
47555271 |
|
273,30 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
472,23 € |
07.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
227,72 € |
06.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
726,00 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
408,04 € |
05.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
PHM 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
110,78 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
890,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
TKR 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
506,91 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
tonery a servisné práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
572,50 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
za telekom.služby 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,52 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
za telekom.služby 2/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
233,64 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
výmena barel |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
64,20 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
záloha na elek en. 3/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 484,68 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
560,30 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
