| DFB0154/24 |
PHM 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
191,55 € |
06.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
za holenie |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
885,00 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
tonery a inštal.práca |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
866,00 € |
02.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,66 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
za telekom.služby 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
107,98 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
tablet samsung galaxy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
551,00 € |
01.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
144,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
odvoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
vyúčt.elek.en.4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-42,71 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
2 334,58 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 509,75 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
320,38 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
67,89 € |
29.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
381,10 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
28.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
CRP testy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
85,70 € |
26.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Kniha: Čarovná Dunajská Streda |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CBS dspol, s.r.o. |
36754749 |
|
475,20 € |
25.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
maso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
484,61 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
odvoz nebezpeč.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
69,36 € |
23.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 130,72 € |
23.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
293,47 € |
22.04.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
online vzdel.: Základné ľudské práva" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
60,00 € |
22.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
366,13 € |
20.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
kyslíková flaša |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AMIREX, a.s. |
36522295 |
|
414,00 € |
19.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
webinár: zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
150,00 € |
18.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
436,84 € |
18.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
webinár:riziká |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
180,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
PHM 4/24 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
89,94 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
opr.kanc.techniky, toner CRG719H rec. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
80,40 € |
17.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
459,18 € |
16.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
