| DFO0001/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
371,02 € |
14.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
Finančný spravodajca ročník 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
32,57 € |
13.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
468,00 € |
10.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 426,70 € |
10.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
krtkovanie hlavného vedenia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Bogi Štefan |
14152134 |
|
218,00 € |
07.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
ročná servisná prehliadka dverí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Arcus International s.r.o. |
36259829 |
|
2 723,76 € |
03.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
odber plynu 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
odber tepla 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
elektrická energia za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
čo má vedieť mzdová účtiovníčka - predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
58,80 € |
02.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
TKR za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
01.01.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
