| DFB0020/20 |
servisné a inštalačné práce, tonery , USB |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
576,10 € |
03.02.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
TKR 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.02.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 134,04 € |
01.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
poplatok za mob. služby 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
29,48 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
poplatok za tel. 01//2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,70 € |
01.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 053,41 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
odvoz odpadovej vody 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
376,27 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
oprava služobného motorového vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
178,10 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
vyúčtovanie el. energie za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
894,97 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
430,50 € |
31.01.2020 |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
293,63 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
PHM za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
134,02 € |
31.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
254,00 € |
30.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 200,92 € |
29.01.2020 |
|
|
21.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
396,00 € |
28.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
elektrická energia za 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
28.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
dvojdňový tréningový seminár pre 1 osobu, v dňoch 27.-28.01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ModernaBrain |
44243413 |
|
120,00 € |
28.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
odkúpenie technológie , zo zmluvy po splnení podmienok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
1,20 € |
27.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
vyúčtovanie / odber plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
1 448,86 € |
27.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
25.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 922,58 € |
24.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
čistenie kanalizácie v kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CSA Servis s.r.o. - František Csáno |
47101041 |
|
90,00 € |
24.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
226,51 € |
22.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
program Cygnus 1-3/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
541,92 € |
20.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
895,91 € |
17.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
936,06 € |
16.01.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
201,50 € |
15.01.2020 |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/20 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
235,50 € |
14.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
57,05 € |
14.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
