| DFB0079/20 |
všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
242,28 € |
18.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
323,30 € |
18.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
ochranné prateľné rúška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Help to the People, s.r.o. |
50746154 |
|
1 950,00 € |
16.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
hygienické a čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
742,01 € |
12.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
513,49 € |
12.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 112,30 € |
12.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
189,49 € |
12.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
806,10 € |
12.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 167,92 € |
12.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
554,14 € |
12.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
3 467,20 € |
12.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/20 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
244,39 € |
12.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
ochranné rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
73,20 € |
11.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
90,00 € |
10.03.2020 |
|
|
18.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/20 |
odev, obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
629,50 € |
10.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/20 |
darčekové balenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
299,40 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
tónery, servisné a inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
585,50 € |
09.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/20 |
canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
157,62 € |
08.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
ohlásenie o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
18,78 € |
06.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 466,66 € |
04.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
tlačiarenské služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
131,80 € |
03.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
odber tepla 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
odber plynu 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
02.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
služby v oblasti BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
02.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
TKR 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
práce spojené s CO 01,02,03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
poplatok za mob. služby 02/2020, MT Huawei P Smart 2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
408,60 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
poplatok za tel. 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,27 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
29.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
vyúčtovanie el. energie za 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
670,85 € |
29.02.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
