| DFB0113/20 |
TKR 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
TKR 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ferrofruckt |
12834378 |
|
102,12 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
vyúčtovanie el. energie za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
502,04 € |
30.04.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
30.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
30.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 583,51 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 583,51 € |
30.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 583,51 € |
30.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
PHM za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
205,85 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
PHM za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
205,85 € |
30.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
PHM za 04/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
205,85 € |
30.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
471,26 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/20 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 379,42 € |
30.04.2020 |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 324,34 € |
29.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 324,34 € |
29.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 324,34 € |
29.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 641,83 € |
28.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 641,83 € |
28.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 641,83 € |
28.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
elektrická energia 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
elektrická energia 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
27.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
elektrická energia 05/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
900,32 € |
27.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
ochranné pomôcky - test |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Help to the People, s.r.o. |
50746154 |
|
308,00 € |
24.04.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
221,50 € |
20.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
221,50 € |
20.04.2020 |
|
|
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
265,19 € |
15.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 848,77 € |
11.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
