| DFB0384/20 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
464,25 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
291,74 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/20 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
721,43 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
62,98 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/20 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
63,49 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/20 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 393,60 € |
30.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/20 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
61,12 € |
30.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 094,15 € |
29.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
856,90 € |
23.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
205,52 € |
20.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/20 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Vema |
31355374 |
|
42,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
253,10 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
80,00 € |
18.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/20 |
Oprava sl. auta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
497,60 € |
17.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/20 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 614,56 € |
16.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/20 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
256,80 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
239,04 € |
15.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 575,84 € |
15.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
2 999,62 € |
14.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/20 |
Servis averzie SSP MENU |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Prístrojová technika |
35445190 |
|
172,00 € |
12.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/20 |
Vitaminy C+D |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
11,85 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/20 |
Vitaminy C+D |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 026,90 € |
11.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/20 |
Materiál k údržbe |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ferrofruckt |
12834378 |
|
208,24 € |
11.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/20 |
pšenová, kukuričná kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
368,44 € |
10.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/20 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pekáreň-Egri Pavol |
17730775 |
|
216,35 € |
10.12.2020 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
356,64 € |
02.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/20 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/20 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/20 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 438,05 € |
01.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
