| DFB0301/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
372,54 € |
05.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/19 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
362,57 € |
05.11.2019 |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/19 |
odber plynu za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/19 |
dodávka a odber tepla za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/19 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
3 835,82 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/19 |
všeobecný materiál na údržbu, teplomer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
152,26 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/19 |
darčekové balenie " Dove" a "Playboy" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
550,44 € |
04.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/19 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
182,30 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 013,64 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
0,12 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/19 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
3,02 € |
04.11.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/19 |
TKR 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/19 |
servisné a inštalačné práce počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
270,05 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/19 |
poplatok za tel.10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
59,20 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/19 |
poplatok za mob. služby 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
106,72 € |
01.11.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/19 |
PHM za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
106,09 € |
31.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/19 |
vyúčtovanie el. energie za 10/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
793,07 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/19 |
odvoz kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/19 |
canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
31.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/19 |
predplatné " Új Szó" v počte 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Duel-Press |
35722517 |
|
169,50 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/19 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 519,44 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/19 |
autoopravárenské práce na vozidlo FIAT Ducato, DS754CC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
393,00 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 528,24 € |
30.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/19 |
elektrická energia za 11/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
28.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
396,00 € |
25.10.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 133,79 € |
24.10.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
276,74 € |
19.10.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/19 |
tlačiarenské služby. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
175,60 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/19 |
náplň - cartridge pre Aerte Klean |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
18.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
290,71 € |
15.10.2019 |
|
|
23.11.2019 |
|
|
Faktúra |
