| DFB0020/19 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
30.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/19 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 490,57 € |
30.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/19 |
El.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
29.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/19 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
29.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/19 |
Náplň- cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
216,00 € |
29.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/19 |
Prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
396,00 € |
27.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/19 |
Licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
527,70 € |
25.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/19 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
1 027,99 € |
24.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/19 |
Oprava práčky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jozef Vojáček |
11691280 |
|
948,00 € |
21.01.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
274,44 € |
19.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
Rukavice jednorázové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
50,76 € |
18.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 790,94 € |
17.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/19 |
Servis PC, materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
754,20 € |
17.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/19 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
459,00 € |
16.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/19 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
186,62 € |
14.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
257,94 € |
10.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 057,32 € |
10.01.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/19 |
Čist. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
382,42 € |
08.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/19 |
Materiál k údržbe |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
BKB-Centrum Viktor Kocsis |
17731186 |
|
13,08 € |
04.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/19 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
240,34 € |
03.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/19 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/19 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/19 |
Predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ajva Avis s.r.o. |
31602436 |
|
58,80 € |
02.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/19 |
Stavebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kango spol. s.r.o. |
36233170 |
|
126,00 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/19 |
El. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
912,77 € |
01.01.2019 |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
01.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/19 |
Lieky, zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
686,30 € |
01.01.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
Lieky, zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
15,98 € |
01.01.2019 |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/19 |
Servisná prehliadka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Arcus International,s.r.o. |
36259829 |
|
2 723,76 € |
01.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
