| DFB0045/19 |
Oprava váhy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
135,14 € |
20.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
290,71 € |
20.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/19 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
49,00 € |
18.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/19 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
4 203,56 € |
15.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/19 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
32,76 € |
14.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/19 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
432,00 € |
14.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 901,10 € |
14.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/19 |
Ovocné pyré, pšenová kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
182,30 € |
13.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
969,66 € |
13.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
272,33 € |
13.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/19 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jozef Vojáček |
11691280 |
|
418,00 € |
12.02.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
275,59 € |
11.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/19 |
Zdrav.materiál, ieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 261,49 € |
04.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/19 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
193,48 € |
01.02.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
69,64 € |
01.02.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/19 |
voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
01.02.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/19 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
340,80 € |
01.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/19 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
625,32 € |
31.01.2019 |
|
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
839,51 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/19 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/19 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
432,00 € |
31.01.2019 |
|
|
16.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/19 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ferrofruckt |
12834378 |
|
137,56 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/19 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
28,00 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/19 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
60,50 € |
31.01.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 334,86 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
346,68 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 052,85 € |
31.01.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/19 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
236,21 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/19 |
Káva, cukor pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
400,69 € |
30.01.2019 |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
