| DFB0072/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
276,74 € |
09.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/19 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
08.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/19 |
Seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ModernaBrain |
44243413 |
|
120,00 € |
07.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/19 |
Nôž do krovinorezu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Simex-Agro |
36265314 |
|
18,50 € |
05.03.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/19 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
991,68 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/19 |
Káva, cukor,cigareta za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
429,67 € |
05.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/19 |
Kozmetické balíky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
400,20 € |
04.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/19 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
200,00 € |
04.03.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/19 |
Služby COaO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/19 |
Servis PC, tonery, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
871,90 € |
01.03.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/19 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/19 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
340,80 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,50 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/19 |
Telefon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
70,15 € |
01.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/19 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
01.03.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/19 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ferrofruckt |
12834378 |
|
312,16 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
679,46 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/19 |
Oprava sl. auta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Takács - automechanik |
11870222 |
|
102,00 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
669,26 € |
28.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/19 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
95,87 € |
28.02.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/19 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
48,00 € |
28.02.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
229,78 € |
28.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 076,89 € |
28.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/19 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
240,34 € |
27.02.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/19 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 308,59 € |
27.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 194,09 € |
27.02.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/19 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
26.02.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
25.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/19 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
22.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/19 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
703,36 € |
21.02.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
