| DFB0095/19 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
2 684,11 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/19 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
02.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/19 |
Káva, cukor,cigareta za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
411,52 € |
02.04.2019 |
|
|
23.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,79 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
01.04.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/19 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/19 |
Technická správa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
340,80 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
Servis PC, tonery, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
412,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,61 € |
01.04.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/19 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Vema |
31355374 |
|
54,00 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/19 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
720,06 € |
01.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
671,87 € |
01.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/19 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
134,11 € |
31.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/19 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
30.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
360,50 € |
30.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/19 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
339,69 € |
29.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/19 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 458,06 € |
29.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/19 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
253,51 € |
28.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/19 |
Náplň - cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
28.03.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 046,36 € |
28.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
25.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 780,23 € |
22.03.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/19 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
21.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/19 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
420,00 € |
21.03.2019 |
|
|
27.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
290,71 € |
20.03.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/19 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
82,40 € |
18.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/19 |
Odvoz špecifického odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
16,20 € |
14.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
944,22 € |
14.03.2019 |
|
|
11.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/19 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
459,00 € |
13.03.2019 |
|
|
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/19 |
Ovocné pyré, pšenová kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
220,34 € |
11.03.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
