| DFB0125/19 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,67 € |
01.05.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
233,37 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
540,67 € |
30.04.2019 |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
583,63 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/19 |
Odvoz biolog. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/19 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
432,00 € |
30.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
7,95 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/19 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
196,44 € |
30.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
653,74 € |
30.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/19 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 431,05 € |
29.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/19 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
27.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 082,87 € |
26.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 392,73 € |
26.04.2019 |
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/19 |
Elektrická energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
886,56 € |
25.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/19 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
240,34 € |
25.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/19 |
Za vlastné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
354,37 € |
25.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/19 |
Prestieradlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Humiss |
36616923 |
|
201,60 € |
24.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
361,80 € |
20.04.2019 |
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/19 |
Potlač na tabule |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Globon Go |
50821661 |
|
60,00 € |
18.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/19 |
Licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
527,70 € |
18.04.2019 |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/19 |
Ovocné pyré, pšenová kaša |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
237,49 € |
11.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/19 |
Pohrebné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Pohrebná Služba - Gloria |
35281383 |
|
767,56 € |
11.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/19 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 053,46 € |
11.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/19 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
2 166,50 € |
11.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/19 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
290,71 € |
10.04.2019 |
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
450,00 € |
09.04.2019 |
|
|
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/19 |
Rukavice ochranné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
23,50 € |
04.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/19 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
5,81 € |
04.04.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/19 |
Lieky z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
866,39 € |
04.04.2019 |
|
|
23.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/19 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ELBO s.r.o. |
36258661 |
|
233,28 € |
02.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
