| DFB0376/19 |
odvoz odpadovej vody 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
433,12 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/19 |
vyúčtovanie el. energie za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
922,79 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
392,12 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/19 |
poplatok za mob. služby 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,42 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/19 |
poplatok za tel.12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
61,12 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/19 |
PHM za 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
150,52 € |
31.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/19 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 516,92 € |
30.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 582,65 € |
30.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/19 |
deratizácia, dezinsekcia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
108,00 € |
30.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0104/19 |
preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
114,00 € |
23.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0103/19 |
canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
20.12.2019 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/19 |
tlač dokumentov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
81,40 € |
20.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
290,71 € |
20.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 914,11 € |
20.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/19 |
zákusky a občerstvenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Cukráreň Dolce Vita |
33475377 |
|
100,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/19 |
materiál na výchovu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Papier Charlie-Karol Kasa |
35283416 |
|
470,00 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/19 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
22,70 € |
18.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/19 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
542,40 € |
17.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/19 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
468,00 € |
13.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/19 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
223,91 € |
13.12.2019 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/19 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 792,69 € |
13.12.2019 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/19 |
zateplenie objektov DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Doptrio spol.s.r.o |
31422748 |
|
24 982,74 € |
12.12.2019 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/19 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
961,37 € |
11.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/19 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
2 690,62 € |
11.12.2019 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/19 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Minipek- Pavel Štastný |
14153602 |
|
260,24 € |
10.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/19 |
servisné a inštalačné práce počítačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
612,60 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/19 |
železný poklop |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Gabriel Csadi zámočníctvo |
43409164 |
|
180,00 € |
10.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/19 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
228,00 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/19 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
291,04 € |
09.12.2019 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/19 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
GAMA HOLDING Slovakia |
35801484 |
|
373,25 € |
05.12.2019 |
|
|
11.01.2020 |
|
|
Faktúra |
