| DFB0323/18 |
Materiál do spotreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
186,52 € |
22.10.2018 |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/18 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
4 015,32 € |
22.10.2018 |
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/18 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
108,00 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/18 |
Licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
514,80 € |
17.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
209,00 € |
15.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 500,03 € |
12.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/18 |
Služby-tvorba webového sídla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
14,28 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/18 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
672,69 € |
11.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 087,63 € |
11.10.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
168,96 € |
10.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/18 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IVCSO |
36654957 |
|
108,00 € |
06.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
-359,40 € |
03.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/18 |
Služby-tvorba webového sídla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
24,44 € |
03.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/18 |
Lieky, zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
562,46 € |
03.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/18 |
Káva, cukor pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
375,00 € |
02.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/18 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
432,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/18 |
Odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
64,63 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/18 |
Telefon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,70 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/18 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
387,74 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/18 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/18 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
3 066,00 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/18 |
El. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
435,69 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/18 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
167,26 € |
30.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
223,82 € |
30.09.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/18 |
Materiál k údržbe |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ferrofruckt |
12834378 |
|
160,31 € |
28.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/18 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 049,02 € |
28.09.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
992,29 € |
28.09.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
