| DFB0051/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 701,14 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
957,33 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/18 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
24.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/18 |
El.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
912,77 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/18 |
Lieky, zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
62,00 € |
23.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/18 |
Servis PC, materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
611,00 € |
19.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/18 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
1 087,03 € |
19.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 292,30 € |
15.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
324,00 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/18 |
Pečivo ,chlieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
222,30 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/18 |
Služby-inzercia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Profesia |
35800861 |
|
58,80 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
153,18 € |
13.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 122,30 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/18 |
Telefon |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
378,00 € |
08.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/18 |
Preplatok-tep. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
-1 501,57 € |
07.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
807,02 € |
06.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/18 |
Čist. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
231,02 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/18 |
vodné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/18 |
Energia - plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
387,74 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
70,97 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,75 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
4 568,03 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 687,00 € |
01.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/18 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
69,38 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/18 |
El.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
880,91 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/18 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 242,60 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/18 |
Pečivo,chlieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
187,72 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/18 |
Odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/18 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
545,46 € |
31.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
