| DFB0078/18 |
Pečivo ,chlieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
222,30 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 112,51 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/18 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
85,10 € |
09.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/18 |
Za vlastné- učet obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
161,52 € |
09.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/18 |
Darčeková kozmetika |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
299,40 € |
08.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/18 |
odvoz a likvidácia špec.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
16,20 € |
08.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 043,89 € |
08.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
-757,65 € |
05.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/18 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
150,00 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/18 |
Oprava pračiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jozef Vojáček |
11691280 |
|
596,00 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/18 |
Cukor, káva z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
229,76 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/18 |
Cigarety z účtu obyvateľov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
165,00 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/18 |
Lieky, zdrav. materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
1 023,79 € |
02.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/18 |
Služby COaO |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
76,10 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/18 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/18 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
387,74 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/18 |
Tel. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,60 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
4 452,49 € |
01.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
165,51 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/18 |
El. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
779,76 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/18 |
Odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/18 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
432,00 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/18 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
85,03 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 246,33 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/18 |
Pracovné odevy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
458,75 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/18 |
Odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
744,43 € |
28.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
246,92 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
1 000,00 € |
27.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
