| DFB0121/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
66,49 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 397,66 € |
19.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/18 |
Spracovanie dokumentácie OOÚ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Europska vzdelávacia agentúra Meridian,s.r.o. |
46582339 |
|
550,00 € |
17.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/18 |
Ovocné pyré |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
161,96 € |
16.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
1 034,20 € |
12.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
165,51 € |
11.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
1 011,47 € |
11.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/18 |
Káva, cukor pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
324,00 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/18 |
Licencia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
IReSoft |
26297850 |
|
514,80 € |
10.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/18 |
Kozmetické potreby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
399,82 € |
08.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/18 |
Čist. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
1 942,87 € |
06.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/18 |
Čist. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
1 194,31 € |
06.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/18 |
Čist. potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Trilak-farby, laky |
36918156 |
|
88,49 € |
06.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
-704,25 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/18 |
odvoz a likvidácia špec.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
21,36 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/18 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Papier Charlie-Karol Kasa |
35283416 |
|
532,20 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/18 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci |
30812682 |
|
70,00 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/18 |
Školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci |
30812682 |
|
70,00 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/18 |
Ochranný krém |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Volcano |
36247570 |
|
360,00 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/18 |
Prepravé |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
394,80 € |
05.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
724,93 € |
04.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/18 |
Knihy,časopisy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
42,26 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
03.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/18 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
387,74 € |
02.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
3 297,08 € |
02.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/18 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
365,00 € |
02.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
28,73 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/18 |
El.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
759,44 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/18 |
El.energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
912,77 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
65,68 € |
01.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
