| DFB0140/18 |
Služby BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
150,00 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/18 |
Materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zoár- Zoltán Lovas |
32350422 |
|
88,00 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/18 |
Káva, cukor pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
245,21 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/18 |
Lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.G.Mont |
36227889 |
|
724,27 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/18 |
Tepelná energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
1 679,51 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/18 |
Predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Ringier Axel Springel Slovakia |
00678155 |
|
147,90 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/18 |
Služby TKR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mini Servis - Heizer Izidor |
17570247 |
|
90,00 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/18 |
Ošatenie pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Edita Molnárová |
47214236 |
|
1 874,90 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/18 |
Tlač. služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
238,80 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/18 |
Plyn |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
387,74 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/18 |
Voda |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Zap. vodarne a kanal. |
00156779 |
|
500,00 € |
02.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
65,40 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/18 |
Telefón |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
27,88 € |
01.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/18 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 054,31 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
255,64 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/18 |
El. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
493,45 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/18 |
Canisterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
315,24 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/18 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Jopi ČS |
36746053 |
|
156,70 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/18 |
Kancel.potr. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
National Pen |
474116 |
|
155,99 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/18 |
Odvoz odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
432,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/18 |
Odvoz kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
30.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/18 |
Bavlnené obliečky,frote uteraky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.P.TEX - Romana Pavlová |
50187465 |
|
905,00 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/18 |
Predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
32,90 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/18 |
Bavlnené obliečky, kuch. utierky, plachty |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
R.P.TEX - Romana Pavlová |
50187465 |
|
998,50 € |
27.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/18 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Potraviny-Baranyai |
47444851 |
|
526,88 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/18 |
Chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Talianska Pekáreň DS |
36277908 |
|
209,00 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/18 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Mäsocentrum |
36237736 |
|
785,21 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/18 |
Náplň- cartridge pre Aerte AD |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
324,00 € |
26.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/18 |
El. energia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Magna E.A. |
35743565 |
|
912,77 € |
25.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/18 |
Prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Jahodná |
00596477 |
Drevex-Juraj Tomanovics |
30722721 |
|
5 141,90 € |
23.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
