| DFO0082/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
696,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
dssjahodna.sk Hosting |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Websupport |
36421928 |
|
88,41 € |
21.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
PC služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
123,00 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
3 010,10 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 744,05 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
183,37 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
servisné a revízne činnosti 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
14.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
4,05 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
534,67 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
194,87 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
voda PI a dávkovač WD007 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
344,70 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
var.zložka ceny tepla |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
17,76 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
469,00 € |
11.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
288,52 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
919,18 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
TKR 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
vyúčt.elek.en.8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-68,18 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
"riziko pod kontrolou" |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Direct Impact, s.r.o. |
35833637 |
|
20,00 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
za telekom.služby 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
102,50 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
chleby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
12,60 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
174,54 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
PHM 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
42,80 € |
07.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
služby BOZP |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
269,29 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
za odvoz odpadových vôd 8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
405,40 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
za telekom.sl.8/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,52 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
346,45 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
oprava pračky Whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tibor Ládi-Tibik shop-servis |
14060884 |
|
92,74 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
