| DFB0466/25 |
výmena barel vodi PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
28,50 € |
15.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
184,50 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
za telekom.služby 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,45 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
za telekom.služby 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
146,04 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
tonery |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
213,40 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
155,26 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
551,51 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
PHM 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
121,83 € |
05.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
elektrické zdviháky ACHILLEAS |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
1 537,20 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
hygieniské potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
90,04 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 463,26 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
údržbárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
144,08 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
servisné a revízne činnosti 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
darčekové poukážky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
2 000,00 € |
03.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 463,38 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
mikulášske balíčky pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
105,00 € |
02.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
kancelárske kreslo Kevin 1+1 farba sivá/čierna |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
B2B Partner s.r.o |
44413467 |
|
236,16 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
odvoz kuchyn.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
253,50 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
ročná podpora web sídla 2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
SP Tec - Peter Sližik Mgr. |
51061902 |
|
300,00 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
za odvoz odpad.vôd 11/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
417,69 € |
01.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Chiros Medical |
36204587 |
|
664,20 € |
01.12.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 291,57 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
191,90 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
75,03 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
hendi tacky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
S.K.GLASS - Sipos Karol |
32304544 |
|
49,50 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
242,88 € |
26.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
mikulášske balíčky pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
573,40 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 010,16 € |
25.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
500,00 € |
21.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
