| DFB0348/25 |
za servisné revízne činn.9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
mraz.tekvica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,49 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
941,47 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
3 463,05 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
TKR 9/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
tonery, inštal.práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Orbie Slovakia - Zoltán Hanák |
36254916 |
|
126,75 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
550,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,40 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
nanuk |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
31,70 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
35,51 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
66,20 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
190,65 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
436,09 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 520,34 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
odvoz kuch.odpadu 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,75 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
za telekom.služby 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
131,94 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
za telekom.služby 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,25 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
241,41 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
odvoz odpad.vôd 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
409,37 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
PHM 8/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
77,32 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1,68 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
923,30 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
758,70 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 121,61 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
joghurty |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
98,50 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
508,29 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
horčica |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,13 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
pásiky do analyzera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
100,00 € |
27.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
