| DFB0309/26 |
zástavy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
2U spol. s.r.o. |
17315786 |
|
75,11 € |
22.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
660,00 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 096,59 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
28,50 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 105,00 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
538,85 € |
15.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
297,73 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
vyúčtovanie tepla 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
138,73 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
servisné a revízne činnosti 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
14.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
105,78 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
vyúčt.elek.en. 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-60,95 € |
12.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
PHM 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
311,89 € |
08.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
ovocie-zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
1 101,03 € |
07.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
WIFI prístupový bod |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
91,00 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
CRP pásiky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
99,75 € |
06.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
346,45 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
za odvoz odpadových vôd 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
452,97 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
odvoz odpadovej vody 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Obecny urad Jahodná |
00305472 |
|
408,57 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FERROFRUCT s.r.o. |
48268381 |
|
166,95 € |
05.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
1 292,17 € |
05.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
-71,80 € |
05.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
-290,36 € |
05.10.2026 |
|
|
18.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
BUGY, s.r.o. |
36408301 |
|
209,86 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
Počítačové služby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alfa Service s.r.o. |
44576447 |
|
145,15 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
za telekom.služby 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
53,77 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
za telekom.služby 9/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,50 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
738,00 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
TKR 10/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
zneškodnenie odpadu, za kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
1 229,77 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
čistenie kanalizačných systémov+monitoring |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Róbert Nagy |
41591909 |
|
100,00 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
