MAGNA E.A. s.r.o.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A. s.r.o.
- IČO: 35743565
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0108/15 | energia za obdobie 09/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 156,78 € | 25.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0094/15 | energia august 2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 156,78 € | 24.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0082/15 | energia júl 2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 156,78 € | 25.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0067/15 | energia - jún 15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 156,78 € | 26.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0054/15 | el. energia - máj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 156,78 € | 24.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0039/15 | el. energia - apríl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 156,78 € | 25.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0025/15 | el. e nergia 3/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 156,78 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0012/15 | el. energia - február | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 156,78 € | 30.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0001/15 | el. energia - január 2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 02.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0175/14 | el. energia - vyúčtovanie r. 2014 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 281,24 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0158/14 | el. energia - december | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 26.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0145/14 | el. energia - november | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 27.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0140/14 | el. energia - október | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 24.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/14 | el. energia -september | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 25.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0100/14 | el. energia - august | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 29.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0086/14 | el.energia - júl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 26.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0073/14 | el. energia - jún | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 28.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0060/14 | el. energia - máj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 29.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0047/14 | el.energia - apríl | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 26.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0004/14 | el. energia - január | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | 138,87 € | 02.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |