Jednota SD
Informácie
- Názov: Jednota SD
- IČO: 00168840
- Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0108/16 | potraviny I.dek.8/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 22,10 € | 02.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0109/16 | potraviny II.dek.8/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 150,24 € | 10.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0113/16 | potraviny III. dek. 8/2016, drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 83,68 € | 22.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0114/16 | potraviny III. dek.08/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 152,77 € | 30.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0115/16 | potraviny IV. dek.08/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 5,41 € | 31.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0122/16 | potraviny, toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 131,32 € | 09.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 46/2016 | Objednávame u Vás | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 19,80 € | 25.10.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0125/16 | potraviny II. dek. 9/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 68,24 € | 20.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0129/16 | potraviny III. dek. 9/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 194,87 € | 30.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0136/16 | potraviny I. dek. október 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 241,21 € | 10.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0148/16 | potraviny III. dek. + hyg.potreby 10/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 117,69 € | 31.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0149/16 | potraviny IV. dek. október | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 8,25 € | 31.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0143/16 | potraviny II.dek. október 2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 142,21 € | 21.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0161/16 | potraviny III. dek. nov.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 121,31 € | 30.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0169/16 | potraviny I. dek. 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 61,83 € | 12.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0187/16 | potraviny II. dek. 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 39,34 € | 21.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0155/16 | potraviny za obdobie I. dek.11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 81,76 € | 10.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0158/16 | potraviny II. dek. 11/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 120,16 € | 21.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 24/2016 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 28,78 € | 18.04.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0162/15 | potraviny II.dek. december 2015, prací prášok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave | 31824293 | Jednota SD | 00168840 | 111,53 € | 18.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra |