Faktúra č. DFB0211/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: Jednota SD
IČO: 00168840
Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0211/23
Popis fakturovaného plnenia: potraviny 1.dek. december 2023
Dátum doručenia: 11.12.2023
Celková hodnota: 119,27 €
Identifikácia objednávky: 1/2023
Dátum zverejnenia: 04.01.2024
Poznámka:

Tlačiť