Faktúra č. DFB0134/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0134/19
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky Tork ZZ biele, 2-vrstvové
  • Dátum doručenia: 06.09.2019
  • Celková hodnota: 29,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2019 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 PP-SOT, s.r.o. 43881891 29,94 € 04.09.2019 03.10.2019 Objednávka
Tlačiť