Faktúra č. DFB0104/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0104/18
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky tork ZZ biele 2 vrstvové
  • Dátum doručenia: 21.07.2018
  • Celková hodnota: 28,20 €
  • Identifikácia objednávky: 29/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/2018 Objednávame u Vás: ZZ utierky biele 20 balíčkov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 PP-SOT, s.r.o. 43881891 28,20 € 20.07.2018 17.12.2018 Mgr. Marta Hajdinová Objednávka
Tlačiť