Faktúra č. DFB0104/18
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
- IČO: 31824293
Zmluvný partner
- Názov: PP-SOT, s.r.o.
- IČO: 43881891
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0104/18
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky tork ZZ biele 2 vrstvové
- Dátum doručenia: 21.07.2018
- Celková hodnota: 28,20 €
- Identifikácia objednávky: 29/2018
- Dátum zverejnenia: 17.12.2018
- Poznámka: