Faktúra č. DFB0103/23

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: Jednota SD
IČO: 00168840
Adresa: Revol.stvrt 1, 92414 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0103/23
Popis fakturovaného plnenia: potraviny 2.dek jún 2023
Dátum doručenia: 20.06.2023
Celková hodnota: 123,31 €
Identifikácia objednávky: 1/2023
Dátum zverejnenia: 28.07.2023
Poznámka:

Tlačiť