Faktúra č. DFB0103/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0103/21
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky 7/21
  • Dátum doručenia: 08.07.2021
  • Celková hodnota: 4,25 €
  • Identifikácia objednávky: 3/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3/2021 Objednávame u Vás: pekárenské výrobky na rok 2021 v predpokladanej výške: 700,- € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava 31824293 FRAM František Kubovič 30018714 0,00 € 04.01.2021 08.01.2021 Objednávka
Tlačiť