Faktúra č. DFB0083/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0083/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.06.2019
  • Celková hodnota: 164,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/2019 Objednávame u Vás Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 Milan Letovanec-LEMAX 17672562 164,11 € 05.06.2019 04.07.2019 Objednávka
Tlačiť