Faktúra č. DFB0018/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
  • IČO: 31824293
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0018/18
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky Tork ZZ biele, rukavice jednorázové
  • Dátum doručenia: 11.02.2018
  • Celková hodnota: 40,14 €
  • Identifikácia objednávky: 5/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2018 Objednávame si u Vás: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 31824293 PP-SOT, s.r.o. 43881891 40,14 € 09.02.2018 17.12.2018 Objednávka
Tlačiť