Faktúra č. DFB0018/18

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave
IČO: 31824293

Zmluvný partner

Názov: PP-SOT, s.r.o.
IČO: 43881891
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0018/18
Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky Tork ZZ biele, rukavice jednorázové
Dátum doručenia: 11.02.2018
Celková hodnota: 40,14 €
Identifikácia objednávky: 5/2018
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť